Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 5.476.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.476.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Roberto Soria Villalba
RUC
1150879-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61380
Monto Contrato
₲ 5.476.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.208.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.208.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)