Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032033
Monto de la Factura
₲ 1.072.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64119
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57245
Monto Contrato
₲ 6.022.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.727.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.727.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238124
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Jabones, Detergentes, Desodorantes, Escobas, Trapos y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)