Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006383
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19851
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63467
Monto Contrato
₲ 29.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.194.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.194.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1