Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002585
Monto de la Factura
₲ 6.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100143
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.268.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
12-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54603
Monto Contrato
₲ 6.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.960.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.960.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238029
Nombre de la Licitación
Resmas de Papel y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)