Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009982
Monto de la Factura
₲ 433.264
Nro. Solicitud de Transferencia
59401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.264
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62959
Monto Contrato
₲ 433.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)