Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 1.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87258
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
0021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56187
Monto Contrato
₲ 16.212.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1