Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002285
Monto de la Factura
₲ 606.590
Nro. Solicitud de Transferencia
68229
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MALE S.A.
RUC
80025767-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63315
Monto Contrato
₲ 606.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VARIAS ADREFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)