Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 3.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.491.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAVIO ANTONIO CANDIA ESCOBAR
RUC
3774266-3
Número de Contrato
111/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62038
Monto Contrato
₲ 7.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.370.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.370.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245389
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos para Oficinas (2do. Llamado)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1