Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005595
Monto de la Factura
₲ 3.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105699
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52048
Monto Contrato
₲ 8.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.893.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239337
Nombre de la Licitación
ADQ.DE MUEBLES Y ENCERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1