Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002319
Monto de la Factura
₲ 5.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19842
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA DISEL SRL
RUC
80004233-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58262
Monto Contrato
₲ 127.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.301.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.301.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239845
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1