Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000808
Monto de la Factura
₲ 7.751.675
Nro. Solicitud de Transferencia
22378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.751.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
106/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61358
Monto Contrato
₲ 7.751.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.371.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.371.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239827
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3