Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61162
Monto Contrato
₲ 11.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.628.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.628.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233608
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Electrodomesticos, Equipos de Oficinas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)