Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017122
Monto de la Factura
₲ 1.827.351
Nro. Solicitud de Transferencia
119317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.351
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58083
Monto Contrato
₲ 1.827.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.737.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y Señalamientos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)