Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031179
Monto de la Factura
₲ 768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 768.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50606
Monto Contrato
₲ 2.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239265
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel y carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)