Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000100
Monto de la Factura
₲ 728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52087
Monto Contrato
₲ 4.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.686.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.686.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TELEFONICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)