Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 1.831.300
Nro. Solicitud de Transferencia
84204
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.831.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60775
Monto Contrato
₲ 2.482.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.361.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.361.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239363
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas, productos metalicos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)