Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006409
Monto de la Factura
₲ 1.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
221/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62647
Monto Contrato
₲ 22.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.159.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.715.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, UNIFORMES Y OTROS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)