Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009867
Monto de la Factura
₲ 2.493.450
Nro. Solicitud de Transferencia
110844
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.493.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56091
Monto Contrato
₲ 2.493.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.371.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.371.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239313
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3