Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005020
Monto de la Factura
₲ 12.581.470
Nro. Solicitud de Transferencia
92605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.581.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50940
Monto Contrato
₲ 12.581.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.964.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.964.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237543
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)