Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0293025
Monto de la Factura
₲ 12.601.440
Nro. Solicitud de Transferencia
66511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.601.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS CORONA SAECA
RUC
80030609-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47695
Monto Contrato
₲ 25.198.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.595.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.595.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)