Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002209
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130883
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61826
Monto Contrato
₲ 21.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.317.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.317.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244171
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)