Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 282.325
Nro. Solicitud de Transferencia
120524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49521
Monto Contrato
₲ 32.939.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.626.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.626.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238768
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GASTOS CEREMONIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3