Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 67.324.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51228
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.324.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63963
Monto Contrato
₲ 119.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.844.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.844.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1