Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 13.547.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.547.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63912
Monto Contrato
₲ 13.547.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.883.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.883.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239368
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)