Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 1.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31254
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2014
Fecha de la Transferencia
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57891
Monto Contrato
₲ 31.728.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.080.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.080.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)