Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005922
Monto de la Factura
₲ 47.480.400
Nro. Solicitud de Transferencia
25088
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.480.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80026866-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47101
Monto Contrato
₲ 47.480.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.152.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.152.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229496
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Toalla y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)