Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001868
Monto de la Factura
₲ 22.001.050
Nro. Solicitud de Transferencia
110752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.001.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62168
Monto Contrato
₲ 22.001.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.482.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.482.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243658
Nombre de la Licitación
CD 04/12 "ADQUISICION DE UTILES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)