Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000543
Monto de la Factura
₲ 1.092.620
Nro. Solicitud de Transferencia
62381
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.092.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49462
Monto Contrato
₲ 1.092.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.088.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)