Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 8.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50548
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48940
Monto Contrato
₲ 17.659.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.794.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.794.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239222
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1