Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010878
Monto de la Factura
₲ 6.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54346
Monto Contrato
₲ 6.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.314.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.314.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238430
Nombre de la Licitación
Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)