Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011030
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55395
Monto Contrato
₲ 9.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.317.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.317.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)