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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0017129
Monto de la Factura
₲ 455.390
Nro. Solicitud de Transferencia
51603
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.390

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49268
Monto Contrato
₲ 455.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Electricidad
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)