Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041877
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22988
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63016
Monto Contrato
₲ 3.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.900.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.900.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234111
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)