Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024976
Monto de la Factura
₲ 7.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50260
Monto Contrato
₲ 14.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.646.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.646.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239250
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1