Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110991
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54716
Monto Contrato
₲ 400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239336
Nombre de la Licitación
CD 03/12 Mantenimiento de Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)