Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 11.058.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81442
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.058.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.C.G BY COMERCIALES S.A
RUC
80071332-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55099
Monto Contrato
₲ 25.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.825.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.825.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239876
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1