Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043298
Monto de la Factura
₲ 1.170.620
Nro. Solicitud de Transferencia
51401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMAS SA
RUC
80026959-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47715
Monto Contrato
₲ 1.170.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.166.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)