Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002121
Monto de la Factura
₲ 47.012.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63233
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.012.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61918
Monto Contrato
₲ 47.012.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.708.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.708.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)