Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001813
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102745
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL M G SRL
RUC
80003733-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54780
Monto Contrato
₲ 26.558.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.256.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.256.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238092
Nombre de la Licitación
CONFECCIONES TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)