Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 38.794.210
Nro. Solicitud de Transferencia
115780
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.794.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53251
Monto Contrato
₲ 54.896.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.205.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.205.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241543
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL STAND DE LA EXPO- MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)