Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005299
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62921
Monto Contrato
₲ 15.482.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.736.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.736.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233273
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)