Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 1.785.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108906
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.785.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
19/12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54810
Monto Contrato
₲ 5.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.779.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.779.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233649
Nombre de la Licitación
Publicación de Licitaciones en Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)