Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106732
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66503
Monto Contrato
₲ 1.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.430.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.430.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237320
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)