Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005114
Monto de la Factura
₲ 646.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91076
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48116
Monto Contrato
₲ 6.154.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.957.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.957.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prod. e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)