Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005500
Monto de la Factura
₲ 1.663.200
Nro. Solicitud de Transferencia
64190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48116
Monto Contrato
₲ 6.154.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.957.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.957.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prod. e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)