Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000609
Monto de la Factura
₲ 6.647.430
Nro. Solicitud de Transferencia
79623
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.647.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53138
Monto Contrato
₲ 8.354.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.945.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.945.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)