Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009935
Monto de la Factura
₲ 4.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54983
Monto Contrato
₲ 23.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.186.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.186.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1