Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 367.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76296
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49849
Monto Contrato
₲ 367.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)