Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000045
Monto de la Factura
₲ 3.700.900
Nro. Solicitud de Transferencia
93072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56671
Monto Contrato
₲ 3.700.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.519.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.519.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238825
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)