Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63087
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramon Adalberto Acosta Toledo
RUC
934343-1
Número de Contrato
16.4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61245
Monto Contrato
₲ 2.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.968.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)